教育部办公厅关于进一步加强国家助学贷款学生个人信息查询系统建设工作的通知

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天津市人民政府


津政发〔2007〕57号



天津市人民政府批转市规划局拟定的天津市控制性详细规划管理暂行规定的通知




各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：

　　市人民政府同意市规划局拟定的《天津市控制性详细规划管理暂行规定》，现转发给你们，望遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　天津市人民政府
　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年八月二十九日
　　　　　　　　　　　　　　

　　天津市控制性详细规划管理暂行规定

　　第一条　为了科学编制城市控制性详细规划（以下简称控规），进一步规范编制控规的审批和管理，根据《中华人民共和国城市规划法》、《天津市城市规划条例》，结合本市实际情况，制定本规定。

　　第二条　本市行政区域内的控规编制、审批和管理，适用本规定。

　　第三条　本规定所称控规，是指以城市总体规划或分区规划为依据，针对建设用地性质、开发强度和空间布局等，提出的各项控制指标和规划要求。

　　第四条　各级城市规划行政主管部门负责组织控规的编制与管理工作，依法批准后的控规是建设项目规划许可审批、土地出让和转让方案制定的依据。

　　第五条　各级人民政府应当将控规编制经费纳入政府公共财政预算，保证控规的编制和城市规划管理工作的正常开展。

　　第六条　城市规划区内的城镇建设用地都应列入编制控规范围内。中心城区、滨海新区及市人民政府确定的重点发展地区、旧城改造地区、近期发展地区、储备土地、下一年度建设用地和拟出让的专项用地等，优先编制控规。

　　第七条　各级人民政府及其城市规划行政主管部门应当加强对控规实施情况的监督检查。

　　公民、法人和其他组织有权对违反控规的行为进行举报。

　　第八条　中心城区、滨海新区和市人民政府确定重点发展地区的控规，由市城市规划行政主管部门负责组织编制，报市人民政府审批。

　　天津市城市总体规划确定的新城以及建制镇的控规，由区、县城市规划行政主管部门负责组织编制，区、县人民政府负责征求市城市规划行政主管部门意见后审批，报市城市规划行政主管部门备案。

　　第九条　城市规划行政主管部门制定控规编制计划，有步骤地进行控规编制工作。

　　城市规划行政主管部门根据控规编制计划，制定规划编制任务书或规划设计条件，通过下达指令性任务、委托、招标等方式，择优选定具备相应资质的规划设计单位承担控规编制工作。

　　第十条　控规编制应当依据《天津市城市规划条例》第八条的规定，同时遵循下列原则：

　　（一）坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策的原则。

　　（二）符合有关法律、法规和技术标准，并与城市总体规划、专项规划和其他相关规划相衔接。

　　（三）综合考虑土地使用现状、土地使用权属边界、功能布局等因素，科学划定控规单元和地块。

　　（四）通过科学论证，合理确定各项控制指标。

　　第十一条　控规编制应当包括下列内容：　

　　（一）确定规划范围地块用地性质和规模。

　　（二）确定各地块的容积率、建筑密度、绿地率等控制指标；确定公共服务设施配套要求、地下空间利用具体要求。重点地区还应当确定建筑高度。

　　（三）根据交通分析需求，确定公共交通场站用地范围和站点位置、步行交通以及其他交通设施。明确禁止开口路段，规定各级道路的宽度、断面和交叉口形式及渠化措施、控制点坐标和标高。

　　（四）根据规划建设容量，确定工程设施用地布局。

　　（五）根据地块条件，确定黑线、蓝线、紫线、黄线、绿线、红线（以下简称“六线”）等规划控制线。

　　（六）制定城市设计导则，提出重点地段、重点区域各地块的建筑体量、建筑风格和色彩等详细控制要求。

　　（七）明确相应的建设用地使用与建筑管理要求。

　　第十二条　地块的用地性质、建筑密度、容积率、绿地率、基础设施和配套公共服务设施、“六线”控制要求为强制性内容。重点地区的强制性内容还包括建筑高度、建筑体量、建筑风格、色彩等。

　　第十三条　控规成果包括规划文本、图则和附件。

　　附件包括规划说明书、基础资料汇编、相关研究报告和征求有关部门的意见及采纳情况说明。

　　控规成果应当以纸质和电子两种文件方式表达，并应及时归档。

　　第十四条　控规方案按照审批权限实行分级审批。

　　由市人民政府审批的控规，按照下列程序办理：

　　（一）市城市规划行政主管部门组织的初步审查：

　　１．征求有关部门和公众意见；

　　２．组织有关专家进行论证；

　　３．提出审查意见。

　　（二）市规划委员会审议。

　　（三）报市人民政府审批。

　　由区、县人民政府审批的控规，按照下列程序办理：

　　（一）区、县城市规划行政主管部门组织的初步审查：

　　１．征求区、县有关部门和公众意见；

　　２．组织有关专家进行论证；

　　３．征求市城市规划行政主管部门的意见；

　　４．提出审查意见。

　　（二）报区、县人民政府审批。

　　（三）报市城市规划行政主管部门备案。

　　第十五条　城市规划行政主管部门应当将控规方案进行公开展示，征询公众意见。展示的时限不少于７日，展示时间、地点及公众提交意见的期限、方式，应当在公共媒体上公布。

　　城市规划行政主管部门应当收集、整理和研究公众的意见，必要时可以通过召开座谈会、听证会等方式进行论证。

　　城市规划行政主管部门综合公众意见后，由编制单位对控规方案进行修改和完善。

　　第十六条　城市规划行政主管部门应当在控规批准后60日内向社会公布，涉及国家秘密的内容除外。

　　第十七条　城市规划行政主管部门应当建立控规管理数据库，进行动态维护和管理，并在每年第一季度对上一年度控规实施情况进行汇总，提交实施评估报告。

　　第十八条　经批准的控规不得擅自调整。确需调整的，应按下列要求确定控规调整申请单位：

　　（一）经市人民政府审批后的控规需要调整，由以下相关单位向市人民政府提出申请：因区域和行业建设发展，需要对划拨土地控规进行调整的，由区、县人民政府或市行业行政主管部门提出申请；已纳入市人民政府储备计划的地块、已出让的土地、经市人民政府认定需要由市土地整理部门收购储备的地块，由市土地整理部门提出申请；城市基础设施建设涉及的地块需要进行控规调整的，由基础设施项目建设投资单位提出申请。

　　（二）区、县人民政府审批的控规需要调整，由区、县人民政府参照本条第（一）项的内容确定申请单位。

　　第十九条　控规调整分为强制性内容和非强制性内容，调整程序应当按照下列要求办理：

　　（一）强制性内容包括：

　　1.经市人民政府审批后的控规需要调整的，由市人民政府批转由市城市规划行政主管部门办理，申请单位要向市城市规划行政主管部门提交规划调整可行性论证报告，市城市规划行政主管部门组织专题论证，征求有关部门和公众意见后，提出控规调整论证报告，报市人民政府审批。

　　2.区、县人民政府审批后的控规需要调整的，由申请单位向区、县城市规划行政主管部门提交规划调整可行性论证报告，区、县城市规划行政主管部门负责组织专题论证，征求有关部门和公众意见，提出控规调整论证报告，区、县人民政府在征求市城市规划行政主管部门意见后予以审批，报市城市规划行政主管部门备案。

　　（二）非强制性内容，由市或区、县城市规划行政主管部门按照管理权限进行审批。

　　第二十条　同意调整控规的地块，涉及强制性内容调整的，由各级城市规划行政主管部门进行公示，公示时间不少于７日。

　　第二十一条 本规定自发布之日起施行，原市规划和国土资源局发布的《天津市中心城区控制性详细规划管理暂行规定》（规国规字〔２００１〕５２２号）同时废止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津市规划局

　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年五月二十二日




财政部


企业内部控制应用指引第 7 号--采购业务



第一章 总 则

第一条 为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。

第二条 本指引所称采购，是指购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。

第三条 企业采购业务至少应当关注下列风险：

（一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。

（二）供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。

（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

第四条 企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

第二章 购 买

第五条 企业的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。

企业除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程。

第六条 企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。

企业可以根据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。

具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。

第七条 企业应当建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。

企业可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。

第八条 企业应当根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。大宗采购应当采用招标方式，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则；一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。

第九条 企业应当建立采购物资定价机制，采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格，最大限度地减小市场变化对企业采购价格的影响。

大宗采购等应当采用招投标方式确定采购价格，其他商品或劳务的采购，应当根据市场行情制定最高采购限价，并对最高采购限价适时调整。

第十条 企业应当根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签订采购合同。

企业应当根据生产建设进度和采购物资特性，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜。

第十一条 企业应当建立严格的采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构或验收人员对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明。涉及大宗和新、特物资采购的，还应进行专业测试。

验收过程中发现的异常情况，负责验收的机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告，相关机构应当查明原因并及时处理。

第十二条 企业应当加强物资采购供应过程的管理，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案。

企业应当做好采购业务各环节的记录，实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性。

第三章 付 款

第十三条 企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定及时办理付款。

企业在付款过程中，应当严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性。发现虚假发票的，应查明原因，及时报告处理。

企业应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，发现异常情况的，应当拒绝付款，避免出现资金损失和信用受损。

企业应当合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。

第十四条 企业应当加强预付账款和定金的管理。涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施。

第十五条 企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。

企业应当指定专人通过函证等方式，定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。

第十六条 企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，并在与供应商的合同中明确退货事宜，及时收回退货货款。涉及符合索赔条件的退货，应在索赔期内及时办理索赔。